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贵州省铜仁市档案局2018年度部门决算
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贵州省铜仁市档案局2018年度部门决算


目录

一、贵州省铜仁市档案局概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释






一、贵州省铜仁市档案局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策;2、拟订全市档案和地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划和规章制度并组织实施;3、组织、监督、指导和检查全市档案、地方志工作,协助查处档案、地方志工作的违法、违规行为;4、组织开展全市档案及地方志理论与科学技术研究、宣传教育和培训工作;5、收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担铜仁市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作;6、对馆藏档案、地方志文献进行科学的保管和整理,研究档案保护技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;7、组织、开发利用档案、地方志及其他地情资料资源;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责发布档案、地方志文献及其他地情资料信息,为社会利用档案、地方志文献、地情资料提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作;8、制订全市档案和地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;监督和指导全市电子文件档案的管理工作;9、承办市委、市政府和省档案局(地方志编纂委员会办公室、档案馆)和市方志编纂委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市档案局(市方志办、市档案馆)部门决算包括:本级决算,所属贵州省铜仁市档案局为财政全额拨款参公事业单位,总编制人数为35人,其中:核定事业编制32名,工勤编制3名。2018年底实有人数57人,在岗干部职工35人(其中:参照公务员法管理的事业编制29人,机关工勤6人),退休人员22人。设办公室、法制科、业务监督指导科、档案管理与利用科、信息技术科、方志年鉴科6个内设机构。无下属事业单位。

二、贵州省铜仁市档案局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市档案局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市档案局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市档案局2018年度收入决算总计764.5万元,与2017年相比,减少71.54万元,增长-8.55%。主要原因是:项目预算收入减少,人员经费、公用经费决算收入减少。支出总计753.35万元,与2017年相比,减少92.40万元,增长-10.88%。主要原因是:项目支出减少,人员经费、公用经费支出减少。  

(二)贵州省铜仁市档案局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计764.50万元,其中:财政拨款收入764.50万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市档案局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计753.35万元,其中:基本支出753.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市档案局2018年度财政拨款收支决算总计总计764.5万元,与2017年相比,减少71.54万元,增长-8.55%。主要原因是:项目预算收入减少,人员经费、公用经费决算收入减少。支出总计753.35万元,与2017年相比,减少92.40万元,增长-10.88%。主要原因是:项目支出减少,人员经费、公用经费支出减少。

(五)贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出753.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少92.40万元,降低10.88%。主要原因是: 项目支出减少,人员经费、公用经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出584.82万元,占 77.63%;社会保障和就业支出(类)支出125.39万元,占16.64%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出12.03万元,占 1.60%;住房保障支出(类)支出31.11万元,占比4.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为637.33万元,支出决算为753.35万元,完成当年预算的 118.20%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加导致人员经费增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。当年预算为512.82万元,支出决算为548.98万元,完成当年预算的107.05 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加导致工资福利支出增加

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。当年预算为40.00万元,支出决算为35.84万元,完成当年预算的 89.60%。决算数小于预算数的主要原因是:档案保护经费部分支出未支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。当年预算为44.05万元,支出决算为42.86万元,完成当年预算的97.30%。决算数大于预算数的主要原因是:职工退休后少缴纳养老保险费用高于新进职工缴纳的养老保险费用。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为82.53万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有此类预算支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为12.03万元,支出决算为12.03万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为28.43万元,支出决算为31.11万元,完成当年预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是:公积金基数调整导致公积金缴费数增加。


(六)贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出753.35万元,其中:人员经费586.84万元,主要包括:基本工资127.02万元、津贴补贴139.12万元、奖金146.31万元、机关事业单位基本养老保险费42.86万元、其他社会保障缴费5.86万元、住房公积金31.11万元、退休费82.53万元;公用经费166.52万元,主要包括:办公费21.94万元、印刷费26.2万元、手续费0.07万元、电费3.59万元、邮电费12.42万元、差旅费12.62万元 、维修(护)费3.9万元、会议费0.2万元、培训费3.46万元、公务接待费1.24万元、劳务费2.59万元、委托业务费9.08万元、工会经费10.12万元、福利费4.56万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用31.13万元、其他商品和服务支出17.89万元、办公设备购置2.37万元。

(七)贵州省铜仁市档案局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元,支出决算为4.37万元,完成预算的88.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元,完成预算的156.50%;公务接待费支出决算为1.24万元,完成预算的42.03%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是按要求压缩“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.21万元,下降33.59%,减少主要原因是按要求压缩“三公”经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是无相关支出。

(2)公务用车购置及运行维护费3.13万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是无购车购置;公务用车运行维护费3.13万元,比上年减0.29万元,同比增减8.48%,主要原因是公车使用次数减少。

(3)公务接待费1.24万元,比上年减1.91万元,同比减60.63%,主要原因是公务接待活动大幅减少。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元,占71.62%;公务接待费支出决算为1.24万元,占28.38%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费3.13万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费3.13万元,主要用于下乡扶贫督导检查。

2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.24万元,主要用于公务接待。2018年度公务接待28批次、199人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市档案局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

(一)根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为86.49分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定科学性有待提升;二是会计基础控制较为薄弱,缺乏高水准支出绩效自评人员。2018年目标申报时将部门整体的绩效目标细化分解为了具体的工作任务,应完成数量指标主要与目标关联度不高,缺乏科学性;部分绩效质量指标效益指标为笼统的描述性陈述,缺乏明确量化或客观衡量标准,难以把握和衡量工作预期效果的实现程度。财务人员的素质也限制了支出绩效目标设定和评价的准确性。


部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

铜仁市档案局 

部门预算金额(万元)

637.33

部门决算金额(万元)

753.35

其中:1.基本支出(万元)

637.33

其中:1.基本支出(万元)

753.35

          2.项目支出(万元)

0

         2.项目支出(万元)

0

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

10

完成绩效目标个数(个)

10

未完成绩效目标个数(个)

0

自评情况

自评分数

86.49

自评等级

良好 







(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市档案局机关运行经费支出166.52万元,比2017年减少18.87万元,降低10.18 %,主要原因是项目支出减少、“三公”经费支出减少。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市档案局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市档案局共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位公务出行用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用。档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(十九)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(二十)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上诉项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要用于机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

附件:贵州省铜仁市档案局.XLS


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