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贵州省铜仁市档案局2017年度部门决算
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目录


一、贵州省铜仁市档案局单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

.贵州省铜仁市档案局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策;2、拟订全市档案和地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划和规章制度并组织实施;3、组织、监督、指导和检查全市档案、地方志工作,协助查处档案、地方志工作的违法、违规行为;4、组织开展全市档案及地方志理论与科学技术研究、宣传教育和培训工作;5、收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担铜仁市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作;6、对馆藏档案、地方志文献进行科学的保管和整理,研究档案保护技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;7、组织、开发利用档案、地方志及其他地情资料资源;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责发布档案、地方志文献及其他地情资料信息,为社会利用档案、地方志文献、地情资料提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作;8、制订全市档案和地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;监督和指导全市电子文件档案的管理工作;9、承办市委、市政府和省档案局(地方志编纂委员会办公室、档案馆)和市方志编纂委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市档案局(市方志办、市档案馆)部门决算包括:本级决算,所属贵州省铜仁市档案局为财政全额拨款参公事业单位,总编制人数为35人,其中:核定事业编制32名,工勤编制3名。2017年底实有人数51人,在岗干部职工31人(其中:参照公务员法管理的事业编制25人,机关工勤6人),退休人员20人。设办公室、法制科、业务监督指导科、档案管理与利用科、信息技术科、方志年鉴科6个内设机构,另设派驻纪检监察室。无下属事业单位。

二、贵州省铜仁市档案局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市档案局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市档案局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市档案局2017年度收支决算总计866.95万元,与2016年相比,增加132.91万元,增长18.11%。主要原因是:一是2017年职工工资调整,人员经费增加;二是业务工作增加,工作经费增加。

(二)贵州省铜仁市档案局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计836.04万元,其中:财政拨款收入836.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,0%。

(三)贵州省铜仁市档案局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计845.75万元,其中:基本支出830.75万元,占98.22%;项目支出15万元,占1.78%;上缴0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市档案局2017年度财政拨款收支决算总计851.45万元。与2016年相比,增加187.13万元,增长28.5%。主要原因是:一是职工工资调整,人员经费增加;二是业务工作增加,工作经费增加。

(五)贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出830.25万元,占本年支出合计的98.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.64万元,增长27.1%。主要原因是:一是职工工资调整,人员经费增加;二是业务工作增加,工作经费增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:档案事务(类)支出753.38万元,占90.74%社会保障支出(类)支出92.37万元,占9.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.36万元,支出决算为836.04万元,增长49.73%。主要原因是:一是人员增加,致人员经费增加;二是业务工作增加,工作经费增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)年初预算为528.85万元,支出决算为753.38万元,增长42.45%。具体情况如下:

行政运行(项)年初预算为528.85万元,支出决算为753.38万元,完成年初预算的142.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费增加。

其他档案事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,上级专款,用于档案保护相关工作支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为90.46万元,支出决算为92.37万元,增长2.11%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.98万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加

其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算50.66万元,支出决算为51.58万元,完成年初预算的101.82 %。决算数大于预算数的主要原因是新增退休一人,经费增加。

(六)贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出836.04万元,其中:人员经费629.86万元,主要包括:基本工资115.4万元、津贴补贴128.23万元、奖金20.28万元、社会保障缴费17.04万元、养老保险缴费40.79万元,其他工资福利支出9万元、退休费53.36万元、医疗费0万元、奖励金213.22万元、住房公积金28.98万元、其他对个人和家庭的补助支出3.57万元;公用经费 185.39万元,主要包括:办公费13.84万元、印刷费7.2万元、咨询费0万元、手续费0.16万元、电费2.92万元、邮电费9.08万元、差旅费17.73万元、维修(护)费0.05万元、会议费14.83万元、培训费1.28万元、公务接待费3.15万元、劳务费55.05万元、工会经费4.96万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用29.29万元、其他商品和服务支出14.36万元、办公设备购置2.98万元。

(七)贵州省铜仁市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体说明

2017年度“三公经费”财政拨款支出预算为8.68万元,支出决算为6.58万元,完成预算的78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%:公务用车购置运行维护费支出决算为3.42万元,完成预算的114%,公务接待费支出决算为3.15万元,完成预算的55.46%,2017年“三公”经费支出小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”,控制“三公”经费开支。

(1).因公出国(境)费0万元,比上0万元,同比减少0%,主要原因是无工作要求

(2).公务用车购置运行维护费3.42万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年减0万元,同比减0%,主要原因是无购置要求,公务用车运行维护费3.42万元,比上年减少1.41万元,同比减少14.88%,主要原因是控制“三公”经费开支。

(3)公务接待费为3.15万元比上年减1.95万元,同比减少33.86%,主要原因是落实中央“八项”规定,节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出中,因公出国费支出决算为0万元,占0%,公务用车购置运行维护费支出决算为3.42万元,占51.97%,公务接待支出决算为3.15万元,占48.1%。具体情况如下:

1)因公出国出境0万元。全年无出国出境。

2)公务用车购置.运行维护费3.42万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.42万元,主要用于公务出车。2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公车保有量为一辆。

3)公务接待费3.15万元,主要用于公务接待,2017年度公务接待50批次、323人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市档案局2017年政府性基金预算财政拨款本年收支为0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市档案局机关运行经费支出185.39万元,比2016年增加64.85万元,增长53.80 %,主要原因是2017年档案事务较上年开展较多,影响公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市档案局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市档案局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用。档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(十九)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(二十)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


                                                                                                                                                              铜仁市档案局

2018年7月25日


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